Бизнес план лесопилки

1. Краткий инвестиционный меморандум

Лесопильная продукция широко используется во всех отраслях народного хозяйства: в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, в том числе частном. В России функционирует более 19 000 компаний, занимающихся переработкой леса. А объем продукции ежегодно увеличивается.

Лесопильные предприятия бывают трёх типов: крупные и средние производят 50 тыс. кубометров сырья в год, а мелкие — до 10 тыс. кубометров.

Как правило, ассортимент небольших лесопилок ограничен 5-6 видами продукции, а крупные и средние предприятия, которые оснащены более многопрофильными станками, сосредоточены на широком ассортименте или на производстве более дорогих видов продукции.

В основном перерабатывают хвойные, твердолиственные и мягколиственные породы, а предприятия выпускают пилёные детали, заготовки и пиломатериалы.

Пилёные детали — распиленные изделия без дополнительной обработки: балки, комплектующие для изготовления тары и пр. По размерам их разделяют на тонкие — доски толщиной 7-100 мм и шириной более двойной толщины; и толстые — бруски толщиной 22-100 мм и шириной не более двойной толщины.

Пиломатериалы — продукция в виде досок, брусков и брусьев. Для пиломатериалов применяется классификация по распилу. Распиловка бывает радиальной, тангенциальной и обычной.

Материалы, изготавливаемые на крупных и средних предприятиях, в основном поставляются на экспорт. Доля экспорта составляет 95% от общего объема производства.

Для данного бизнес-плана производительность лесопилки составит 2 275 кубометров в месяц. Рассмотрим, насколько выгодно открыть лесопилку, как получать прибыль от этого бизнеса, как работать в условиях конкуренции.

Пиломатериалы — основной вид продукции лесопилки. В связи с тем, что темпы малоэтажного строительства увеличиваются, большим спросом пользуются оцилиндрованное бревно и брус.

Если вы решили открыть небольшую лесопилку, вам потребуется: купить оборудование, найти помещение, обеспечить производство ресурсами: электроэнергией, водой; и нанять 11 человек.

Финансовые показатели данного проекта:

• Сумма первоначальных инвестиций — 6 175 000 рублей
• Ежемесячные затраты — 8 455 560 рублей
• Ежемесячная прибыль — 455 567 рублей
• Срок окупаемости — 16 месяцев
• Точка безубыточности — 3 месяца
• Рентабельность продаж — 5%

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Качество поставляемого сырья сильно варьируется от регионов закупки. Поэтому при открытии лесопилки потребуется разобраться в сырье для закупки.

В северных районах, где растут сосна и лиственница, дерево более плотное. Это подходит для производства высококачественной продукции: мебели, предметов интерьера и других вещей.

Кедр используют для изготовления напольной доски, фанеры и других материалов.

Если говорить об оборудовании, то на малых лесопилках для распиловки обычно используются однопильные бревнопильные станки, которые позволяют проводить индивидуальный раскрой бревен. Настраиваемое многопильное оборудование, можно устанавливать в зависимости от сырья в партии и продукции.

Лесопилка будет производить оцилиндрованное бревно, необрезная доска, односторонняя обрезная доска и обрезная доска, брус.

Большинство компаний производят оцилиндрованное бревно с шириной венцового паза равной половине диаметра бревна, что является минимальным соотношением предусмотренным ГОСТ 30974-2002. Это связано с тем, что расход материала на сруб меньше, стоимость сруба ниже и, как следствие, позволяет позиционировать продукцию как более конкурентную.

Брус — пиломатериал шириной и толщиной 100 мм и выше. Материал широко используется при строительстве жилых домов, бань. Лидером рынка является профилированный брус с непрямоугольным сечением.

Необрезная доска — на её кромках имеется обзол. Она пользуется спросом ввиду низкой стоимости, разнообразия форм и широким спектром решаемых с ее помощью задач. При распиловке широкой доски достаточно второго и третьего распила. Этот способ обработки наиболее экономичный, к тому же используется низкосортное сырье, что дает возможность избежать потерь материала в случае с сырьем плохого качества.

Обрезная доска — с поверхностью очищенной от коры. Сорт обрезной доски определяется на основании общего для всех пиломатериалов ГОСТа- 8486-86. Сорт зависит от породы дерева, ширины и толщины доски, количества стадий обработки.

Односторонняя обрезная доска отличается от обрезной доски тем, что обрезная доска очищается с четырёх сторон, обе кромки доски опилены. Односторонне обрезная доска опилена с одной кромки.

Для организации производственного процесса на лесопилке вам потребуется приобрести следующее оборудование: грейфер, многопильный станок, круглопильную пилораму.

Круглопильные пилорамы (брусовальные станки) предназначены для продольной распилки бревен на доски и брусья. На таком оборудовании можно обрабатывать короткомерные и низкокачественные бревна. Многопильный станок используется при продольной распиловке дисковыми пилами двухкантных и трехкантных брусьев на обрезные доски и четырехкантный брус.

При выборе многопильного станка необходимо учитывать следующие параметры:

• максимальная высота пропила;
• ширина распиливаемой заготовки;
• количество установленных пил;
• скорость подачи;
• вид подачи;
• установленная мощность.

Также потребуется найти поставщиков сырья и материалов, а также обеспечить их бесперебойную поставку. Для офиса потребуется оргтехника: телефон, принтер, компьютер.

Для начала работы лесопилки кроме покупки и пусконаладки оборудования следует получить разрешительные документы. ОКВЭД для данного вида деятельности 16 — Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения.

Производство необходимо организовать в соответствии с ГОСТ, получить сертификаты соответствия на выпускаемую продукцию, получить разрешения в Роспотребнадзоре и пожарной инспекции. Для продукции действуют ГОСТы 18288-87, 8486-86, 2695-83.

Лесопилку желательно расположить в удобном месте. При выборе места следует учитывать подключение к электроэнергии, наличие подъездных путей, близость к лесопосадкам, где заготавливается сырье. Сырье можно получать поездами, автотранспортом, а также морскими или речными путями. Речной способ поставки предполагает сплав и выгрузку сырья с барж, плотов и других самоходных судов на крупных реках.

Для выгрузки сырья потребуется выгрузной механизм. Можно использовать продольные конвейеры или поперечные элеваторы. Выгрузка из автотранспорта производится грузозахватывающими механизмами: кранами-балками, кранами, погрузчиками. Наиболее эффективной является выгрузка бревен пучками, для чего используются грейферы или производится стропиловка бревен. Перед распиловкой материал сортируется.

3. Описание рынка сбыта

Основные потребители продукции — небольшие строительные компании, производители тары, оптовые базы, магазины и частные лица.

Важным является установление долгосрочного сотрудничества с поставщиками сырья для производства лесопильной продукции и с покупателями готовой продукции.

Конкуренты на данном рынке не консолидированы. Большинство игроков имеют локальные преимущества или поставляют свою продукцию только на экспорт. Для повышения конкурентоспособности на рынках проводите анализ цен.

4. Продажи и маркетинг

Самым действенным способом продаж является проведение рекламных кампаний.

Для позиционирования предприятия подойдут журнальные издания и телевидение. Для продвижения нового товара — участие на профильных выставках. Для формирования клиентской базы следует использовать холодные звонки.

Контекстная таргетированная реклама поможет увеличить спрос на продукцию в регионе присутствия предприятия. Заключению долгосрочных договоров с организациями потребителями способствуют личные встречи топ-менеджеров с руководителями компаний.

Для реализации маркетинговой стратегии можно привлечь специалиста в этой области на условиях аутсорсинга. Можно обратиться в компанию, оказывающую услуги продвижения. Если планируется большой объем продаж, то целесообразно функции маркетолога делегировать менеджерам предприятия. Это обеспечит прямую связь менеджеров с клиентами, что поможет быстро выявлять потребности клиентов и выстраивать маркетинговую стратегию лесопилки.

Общий объем продаж продукции составит около 2 300 м3 дерева. Подобные уровень характерен для небольших производств, к которым относится лесопилка данного бизнес-плана.

Общие материальные затраты на сырье составляют 85% от общего объема затрат.

Для реализации продукции можно и нужно привлекать посредников. Это позволит планировать продажи, а также быстрее реализовывать производимую продукцию.

5. План производства

Для того, чтобы открыть лесопильное предприятие, вам необходимо выполнить следующие шаги:

• Зарегистрировать юридическое лицо;
• Организовать рекламные кампании;
• Подобрать место с помещением;
• Организовать поставку сырья, заключить договоры на поставку, оборудовать пути транспорта;
• Заключить долгосрочные договоры на сбыт продукции;
• Закупить оборудование, провести пусконаладку;
• Получить разрешительную документацию в Роспотребнадзоре, пожарной инспекции, в органах сертификации продукции;
• Принять и обучить персонал;
• Запустить лесопилку в работу;
• Организовать регулярный сбыт продукции.

Период запуска предприятия в работу займёт около 10 недель. Предприятие лучше всего зарегистрировать как Общество с ограниченной ответственностью с режимом налогообложения УСН. Ставка налога 15%. С расчетом на доходную часть после вычета всех расходов.

Для производства потребуется арендовать земельный участок, на котором будет располагаться необходимое оборудование. Общая площадь составит 20 соток. Этого будет достаточно на этапе открытия. Также на нем будет расположено небольшое производственное здание, которое совмещено с административным. Общая площадь — 250 м2. Искать земельный участок лучше за городом, чтобы не беспокоить жителей. Обязательно потребуется хорошее напряжение, так как все станки будут работать от электричества.

Вся продукция будет доставляться транспортом. Общая потребность в производственном персонале составляет 8 человек. Автоматизированные линии позволят выполнять практически все операции без участия человека. Остальной персонал является административным. Клининг и услуги охраны целесообразно вывести на аутсорсинг.

Для открытия потребуется:

• Грейфер
• Многопильный станок
• Круглопильная пилорама
• Оргтехника для офиса
• Мебель для офиса
• Автомобиль
• Спецодежда и средства защиты
• Противопожарное оборудование

Приобретать оборудование лучше у сертифицированных дилеров, которые работают от завода. Так вы сможете снизить риски покупки некачественной продукции и будете иметь гарантию.

Для производственных целей потребуется закупать сырье. Все зависит от того с какими материалами вы работаете.

6. Организационная структура

• Директор (управляющий)
• Инженер
• Технолог
• Рабочие на линии производства продукции (4 человека)
• Бухгалтер-кассир
• Маркетолог -менеджер по продажам (1 человек)
• Машинист грейфера/водитель погрузчика (1 человек)

Общая численность персонала — 11 человек.

На условиях аутсорсинга будут привлечены работники для уборки помещений и территории, охрана, рекламное агентство.

Директор будет отвечать за работы лесопилки, развитие и рекламные компании.

Инженер будет отвечать за обслуживание технологического и вспомогательного оборудования и обеспечивать безаварийную работу системы электроснабжения.

Технолог организует и будет контролировать соблюдение плана производства продукции и технологический процесс: определение технологий переработки в зависимости от качества сырья и вида заготовки.

Рабочие будут обслуживать технологические линии и оборудование.

Маркетолог-менеджер организует работу с клиентами, привлечение новых клиентов и сопровождение действующих.

Бухгалтер обеспечивает финансовое сопровождение предприятия.

Постоянные расходы	Оклад	Количество сотрудников	Сумма	Средняя з/п в месяц на сотрудника
Директор	50 000	1	50 000	50 000
Инженер	30 000	1	30 000	30 000
Технолог	30 000	2	60 000	30 000
Рабочий технологической линии	20 000	4	80 000	20 000
Бухгалтер — кассир	20 000	1	20 000	20 000
Маркетолог — менеджер	20 000	1	20 000	24 483
Водитель	25 000	1	25 000	25 000
Страховые взносы			85 500
Итого ФОТ			370 000

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

7. Финансовый план

Затраты на покупку оборудования, руб.

Наименование	Количество	Цена за шт.	Общая сумма
Грейфер	1	300 000	300 000
Многопильный станок	1	300 000	300 000
Круглопильная пилорама	1	2 300 000	2 300 000
Оргтехника для офиса	1	25 000	25 000
Мебель для офиса	1	50 000	50 000
Автомобиль	1	1 500 000	1 500 000
Спецодежда и средства защиты	1	30 000	30 000
Противопожарное оборудование	1	100 000	100 000
Итого:			4 605 000

Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений	110 000
Стоимость строительства административного здания	1 250 000
Вывеска	50 000
Рекламные материалы	40 000
Аренда на время ремонта	20 000
Закупка оборудования	4 605 000
Прочее	100 000
Итого	6 175 000

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления)	374 983
Аренда	10 000
Амортизация	126 389
Коммунальные услуги	100 000
Реклама	60 000
Услуги на аутсорсинге (охрана, клининг)	63 000
Закупка сырья	7 621 189
Непредвиденные расходы	100 000
Итого	455 560

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

8. Факторы риска

• Падение продаж продукции

Данный риск связан со снижением темпов строительства или более выгодные условия покупки у конкурентов. Риск падения продаж снижается путем заключения длительных договоров с клиентами, поиска новых клиентов, предоставлением бонусов и скидок постоянным.

• Снижение объема поставок сырья

Риск снижается при заключении договоров поставки с несколькими лесозаготовителями.

• Поставка сырья пониженного качества

При поставке сырья пониженного качества следует искать нового поставщика либо проводить претензионную работу с действующим поставщиком по повышению качества лесоматериалов. Сырье пониженного качества может использоваться при производстве определенных видов продукции: необрезной доски. Временно перевести производство на выпуск подходящих видов продукции, одновременно расширяя рынок сбыта.

• Выход оборудования из строя

Проводите предупредительные ремонты согласно графику ремонтных работ.

По материалам: www.beboss.ru