Бизнес план козьей фермы

1. Краткий инвестиционный меморандум

В козьем молоке содержатся биологически активные вещества, которых нет в коровьем. При одинаковой степени жирности 4% козье молоко в отличие от коровьего усваивается человеком практически на 100%. Кроме того, оно хранится при комнатной температуре в течение трёх дней.

Ёмкость рынка козьего молока в России — 3 млрд рублей.

Срок окупаемости — 13 месяцев

Первоначальные инвестиции будут равны 5 000 000 руб.

Точка безубыточности достигается на 2-3 месяц

Средняя ежемесячная чистая прибыль — 450 000 руб.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Стадо — это основа фермерского хозяйства по разведению, содержанию коз и получению молока.

1. Предполагается закупить 300-350 голов коз зааненской, нубийской и альпийской пород. Это молочные породы, которые быстро адаптируются к российскому климату.
2. Разведение козьего стада до 500 голов. Они составят 70% проектной мощности фермерского хозяйства.

Средняя норма выдачи молока с одной козы — 3л в сутки. Ежемесячный объем поставляемого молока, которое соответствует требованиям ГОСТ 32940-2014 «Молоко козье сырое», составит 18000-22000 литров.

Оптовая цена козьего молока — 80-90 рублей за 1 литр.

80% всего объёма молока будет поставляться компаниям, которые занимаются переработкой. 20% продукции фермы будет поставляться на розничный рынок.

Проектом предусмотрено создать дополнительные виды переработки козьего молока — сыроварню, линию по производству йогуртов, изготовление молочной сыворотки. Они могут давать ферме 20-30% дополнительного дохода.

Сильные стороны проекта:	Слабые стороны проекта:
относительно постоянный спрос на молоко со стороны частных и корпоративных клиентов большой выбор каналов продаж и поставок продукции быстрая адаптация к меняющемуся рынку молочной продукции индивидуальный подход к запросам клиентов по ассортименту и объему поставок козьего молока и продуктов его переработки	конкуренция со стороны со стороны агрохолдингов некачественная работа персонала поломка оборудования эпидемиологические причины
Возможности проекта:	Угрозы проекта:
увеличения поголовья коз, поставка козлят особых племенных пород высокого качества работа с государственными и муниципальными поставщиками — потребителями создание сопутствующих видов бизнеса по переработке козьего молока	конкуренция со стороны агрохолдингов Повышение цен на комбикорм Повышение арендной платы, расторжение договора аренды Снижение покупательной способности и снижение спроса на продукцию фермы

3. Описание рынка сбыта

1. Объем производства козьего молока в стране на 2018-2019 гг. — 250 тысяч тонн. Начиная с 2015 года, рынок снижался. Но по оценкам специалистов, с 2018 года рынок ежегодно растёт на 2-3%.

2. По данным Национального союза производителей молока, ёмкость российского рынка козьей молочной продукции в денежном выражении составляет 3,5 млрд рублей.

4. Продажи и маркетинг

Целевая аудитория

• частные физические лица, которым продукция фермы может поставляться по индивидуальным заказам
• продуктовый малоформатный ритейл или независимые продуктовые магазины, универмаги, молочные лавки на рынках
• супермаркеты
• компании, которые перерабатывают козье молоко, сыроварни, хлебопекарни, кондитерские производства, косметологические компании и предприятия, связанные с изготовлением детских молочных продуктов

Реклама

• Создание сайта и активная работа в социальных сетях.
• Распространение буклетов с описанием продукции фермы, визиток фермы с контактными данными.
• Участие на выставках и ярмарках.

Ежемесячный расход на рекламу в размере 50 000 руб.

5. План производства

1. Юридическое оформление фермы в формате ИП через подачу заявления в местные подразделения ФНС.

• Срок регистрации с присвоением ИНН и занесением в ЕГРИП составляет 3 рабочих дня
• Заявление на регистрацию можно подать через портал «Госуслуги» или МФЦ
• Ставка взимаемого налога — 6%
• ОКВЭД: 1.4 «Животноводство», 01.45 «Разведение овец и коз»

Или оформить ферму как крестьянское фермерское хозяйство (КФХ). Бизнес в этой форме аналогичен форме ИП, но статус фермерского хозяйства дает право на получение субсидий, которые предоставляются региональными программами поддержки отечественного сельхозпроизводителя. Программы предусматривают прямое субсидирование, например, оплата расходов по закупке и перевозке племенного поголовья коз от зарубежных фермеров, так и субсидирование ставки кредитования в коммерческих банках России или компенсация процентных ставок по лизинговым договорам на покупку оборудования для фермы.

Перечень необходимых документов:

• постановление местной администрации о разрешении постройки или организации животноводческой фермы

• разрешительные документы от Санэпиднадзора (ветеринарный надзор) на эксплуатацию помещений, оборудования для содержания козьего стада и получение ветеринарного сертификата
• договор на обработку и утилизацию отходов, разрешение на захоронение биологических отходов, одобренное местными органами Санэпиднадзора
• аттестация и паспортизация рабочих мест в Трудовой инспекции.

Общая сумма для получения разрешительной документации (включая проектную документацию) и регистрации бизнеса, составит максимум 300000 руб.

Также следует оформить договоры на поставку электроэнергии, водоснабжения.

Приобретение и монтаж оборудования, подготовка помещения фермы

Предусмотрено приобретение на правах долгосрочной аренды земельного участка площадью 1,5 га. На участке планируется возведение основного цеха фермы, подсобных помещений, а также использования участка для выгула козьего стада.

Помещение

1. Помещение фермы должно быть утеплённым, способным поддерживать среднюю температуру в пределах 18 С°.

2. В помещении должны быть функциональные зоны:

• помещение для взрослых коз
• помещение для стельных коз
• помещение и выгон для молодняка
• сепараторная, а также место хранения готовой продукции
• хозяйственное бытовое помещение для персонала с соответствующим санитарным оборудованием

Кроме функциональных зон должны быть предусмотрены места хранения корма, техники малой механизации и склад для инвентаря. Для размещения козьего стада максимум в 300-500 голов требуется крытая ферма площадью 400-500 м².

3. Ферма должна располагаться в естественных природных условиях и находиться на расстоянии в 50-70 км от города.

Оборудование

Общий список оборудования для эффективной работы козьей фермы выглядит следующим образом:

1. Вентиляционная система фермы

2. Поилки-кормушки

3. Блок-контейнеры для содержания коз

4. Доильная установка

5. Мини—погрузчик

6. Сепаратор молочный

7. Холодильник на 500 л

8. Микрогрузовик до 3 т

9. Емкость для подготовки питьевой воды

10. Пожарная сигнализация и оборудование

11. Офисное оборудование

12. Хозяйственный бытовой инвентарь

Более полная детализация приобретаемого и монтируемого оборудования козьей фермы зависит от конкретных условий бизнес проекта.

6. Организационная структура

Сотрудники должны иметь соответствующую квалификацию и опыт работы с животными. Для фермы с поголовьем до 500 коз, предусмотрен следующий штатный персонал:

Персонал	Кол-во	Зарплата на 1 сотрудника (руб.)	Зарплата Итого (руб.)
Управляющий фермы	1	35 000	35 000
Мастер-технолог	1	30 000	30 000
Сменный оператор	4	28 000	112 000
Водитель-экспедитор	1	26 000	26 000
Техник-механик	1	25 000	25 000
Бухгалтерия (аутсорсинг)	1	20 000	20 000
Ветеринар (аутсорсинг)	1	25 000	25 000
Общий фонд ЗП руб.			273 000

Все кроме сменных операторов работают по стандартному рабочему графику.

Сменные операторы фермы работают по 12 часов, 2 через 2.

Управляющий фермы и мастер-технолог получают «оклад плюс фиксированный процент от ежемесячной суммы выручки фермы».

Остальные сотрудники получают «оклад плюс премия по итогам работы за 3, 6 и 9 месяцев и выплата по итогам работы за год.

Брать в штат ветеринара — необязательно. Вызов ветеринара стоит порядка 20-25 тыс рублей в месяц.

Стоимость услуги бухгалтерской фирмы составит 20000 руб. в месяц.

7. Финансовый план

Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений	300 000
Строительство основного помещения фермы пл. 400 кв. м	2 000 000
Создание сайта фермы плюс реклама на первый месяц	50 000
Закупка племенных козлят и корма для старта работы фермы	500 000
Закупка оборудования	2 100 000
Прочее	50 000
Итого	5 000 000

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления)	308 523
Аренда земельного участка (1.5 га)	45 000
Амортизация	43 611
Коммунальные услуги	30 000
Реклама	50 000
Бухгалтерия (удаленная)	20 000
Расходы на откорм	300 000
Расходы на ветеринарию	35 000
Итого	832 134

Показатель	Значение
Дисконтированный срок окупаемости, мес.	14
Чистый дисконтированный доход, руб.	3 569 003
Индекс прибыльности	1,71
Внутренняя норма рентабельности,%	124,07
Рентабельность продаж, %	65%

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

8. Факторы риска

• снижение спроса на продукцию козьей фермы в силу экономических причин. Козье молоко относится к группе молочных товаров премиум-сегмента. Его цена выше стандартной молочной продукции. При снижении платежеспособности покупателей, фермерское хозяйство может столкнуться со снижением уровня ликвидности и дефицитом оборотных средств. Единственная мера противодействия -переключение товарного потока на другие сегменты покупателей: участие в госзакупках, поставки продукции для государственных и муниципальных нужд.
• конкуренция со стороны крупных агрохолдингов. Козоводство является одним из традиционных видов сельского хозяйства в России (Алтай, Поволжье, Уральский регион, Северо Запад РФ). Чтобы успешно работать на конкурентном рынке, нужно найти собственный сегмента покупателей. Следует ориентироваться на местные сельскохозяйственные рынки, магазины шаговой доступности в спальных районах или поставку продукции по индивидуальным заказам.
• фактор роста издержек на электроэнергию и на топливо для техники. Чтобы предвосхитить этот риск, можно использовать альтернативные источники энергии, например, солнечные панели или ветряные энергетические установи.

По материалам: www.beboss.ru