Бизнес план детского сада

1. Краткий инвестиционный меморандум

Бизнес-идея организации частного детского с языковым уклоном (билингва) на английском языке, включая и базовый русский язык, строится на трех важных тенденциях, происходящих на рынке российского дошкольного воспитания и образования:

Первая тенденция связана с тем, что во всем мире, в том числе и в России, формируется устойчивый спрос на все большую индивидуализацию образования детей, начиная уже с самого раннего возраста. Суть такого запроса состоит в том, что родители, имеющие определенные материальные возможности, стараются привить своим детям как можно больше качественных умений, знаний, творческих навыков, в том числе и владение иностранными языками. Все это весьма трудно достичь в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях, где образовательный процесс носит массовый характер. В данном бизнес-проекте предусмотрено обучение детей на всем протяжении образовательного курса на двух языках одновременно. Это уже с раннего детского возраста заложит в них способность к быстрой адаптации в сфере глобальной экономики и мультикультурных, многонациональных социальных связей и отношений.

Второй значимый тренд связан с тем, что на протяжении более 10 лет (после демографического спада) наблюдается определенный дефицит мест в государственных и муниципальных детских садах. По данным исследований, выполненных РГНФ (Российский государственный научный фонд — проект № 15-02-00482) за период с 1990 по 2016 год число детских садов в России сократилось вдвое (с 88 до 43 тыс. единиц). При этом средний городской детский сад имеет нагрузку в 197 детей, а сельский — в 74, что почти на 25% превышает норму.

Третий момент связан с тем, что государство в виде его координирующих и лицензирующих органов в области образования за последнее время сделало более предсказуемую и понятную правовую базу для открытия частных детских садов, в том числе появились некоторые меры государственной поддержки частных дошкольных учреждений в виде субсидий. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в регионах утверждены документы, регламентирующие порядок определения объема и предоставления субсидий на предоставление дошкольного образования. В частности, такими мерами являются предоставление налоговых льгот, предоставление льготных тарифов по оплате услуг ЖКХ, организация правовой и консультационной помощи при организации частного детского сада.

В рамках данного бизнес-проекта предусмотрено открытие частного билингвального (русский и английский язык) детского сада, рассчитанного на детей в возрасте с 3 до 7 лет. В качестве формата предоставления услуг выбрана дневная форма обучения и воспитания, в рабочие дни (с 8 до 18 часов). Обучение детей будет происходить в составе одной группы, в количестве не более 10-18 детей на начальном этапе реализации бизнеса.

Сумма первоначальных инвестиций — 440 000 рублей;

Средняя ежемесячная прибыль — 51 000 рублей;

Срок окупаемости — 12 месяцев;

Точка безубыточности — 3 месяца;

Рентабельность продаж — 22%.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Пакет услуг, предоставляемый частным детским садом — билингва, состоит из трех базовых блоков (элементов):

Полное обеспечение питанием детей во время нахождения в детском саду. Питание четырехразовое, в том числе и с учетом индивидуальных особенностей детей, включая и диетическое. Предусмотрен завтрак, обед, полдник и ужин.

Полный уход и надзор за детьми, включая и санитарно-гигиенический, прогулки и игры на свежем воздухе, дневной отдых в виде сна не менее 1.5 — 2 часов. Общее время пребывания детей в саду составляет 10 часов — с 8 утра до 18 вечера. Также каждый день медицинский работник проводит наблюдение за детьми.

Обучающий и игровой элемент, в который включены такие виды обучения и занятий, как:

• изобразительное творчество — рисование, лепка, аппликация;
• физическая зарядка и различные физически развивающие игры;
• навыки деятельности по конструированию и развитию мелкой моторики детей;
• игры в различных форматах;
• музыкальные занятия — элементы хореографии, пение, в том числе на английском языке;
• развитие речи и на русском и английском языке;
• занятия с приглашаемыми специалистами — психологами, логопедами и пр.;
• развитие коммуникативных навыков, чтение литературы, познание окружающего мира и природы.

Для работы с детьми в рамках образовательно-дидактической программы предусмотрено использование методических наработок билингвального обучения известных и адаптированных в условиях России программ — Easy School, SunSchool и «Концепция ABC».

Базовая стоимость всего пакета услуг составляет 26 000 рублей, что рассчитано на семьи, имеющие выше среднего доход и проживающих в основном в городах с численностью не менее 100 тысяч населения.

Сильные стороны проекта:	Слабые стороны проекта:
относительно постоянный спрос на услуги детского сада со стороны родителей имеющих средний доход и выше по региону; отсутствие бюрократических процедур и очереди при оформлении образовательных услуг; индивидуальный подход к каждому ребенку, по составу учебной программы, по развитию определенных творческих навыков; качественное питание детей, в том числе и диетическое; строгий и постоянный контроль за каждым ребенком за все время его нахождения в садике;	конкуренция со стороны местных частных образовательных учреждений. относительно высокая плата за услуги детсада, доступные не каждой семье; повышенные требования и ответственность к работе персонала: риски, связанные с эпидемиологической обстановкой в городе (риск карантина). снижение количества детей в группе из-за фактора сезонности и отпусков родителей.
Возможности проекта:	Угрозы проекта:
расширения бизнеса за счет увеличения предоставляемых образовательных услуг. предоставления услуг франшизы по уникальной методике образования другим частным садикам	повышение цен на образовательные услуги детского сада; конкуренция со стороны дошкольных учреждений аналогичного профиля; повышение арендной платы / расторжение договора аренды с собственником помещения; снижение покупательной способности семей на образовательные услуги детсада по причине экономического кризиса, закрытия градообразующих предприятий.

3. Описание рынка сбыта

Для характеристики рынка частного дошкольного образования и предоставления услуг в России следует рассмотреть три главных аспекта (тренда).

Первый тренд связан с тем, что сфера дошкольного образования в стране находится в кризисной ситуации. В 2016 г. охват детей дошкольными образовательными учреждениями составил всего 60 — 65% от общей численности детей в возрасте от 1.5 до 6-7 лет. Спрос на дошкольное образование резко вырос в связи с повышением рождаемости, обусловленным, с одной стороны, вступлением в детородный возраст представителей поколения людей, рожденных в 90-е годы, с другой — принимаемыми государством мерами стимулирования рождаемости и миграционной политикой (материнский капитал и т.п.).

Сегодня на одну дошкольную организацию в среднем по стране приходится на 24% детей больше, чем в 2013 г. и почти в 1,5 раза больше, чем в 1990 г.

Второй фактор связан с тем, что в настоящее время в России насчитывается около 50 тыс. государственных детских садов и только 1200 частных. Ещё почти 600 садов зарегистрированы как некоммерческие организации. Доля негосударственных детских садов составляет всего 1,3% в общей численности детских садов. Более того, 68% всех частных садов сосредоточены в 8 субъектах РФ, лидерами среди которых являются г. Москва, Самарская и Омская области. Т.е. рынок частных детских садов еще далек до своего насыщения даже в крупных городах страны.

В соответствии с этими данными можно сделать следующие выводы:

• Рынок спроса на детские дошкольные услуги будет расти в основном в больших городах, куда будет направлен поток внутренней миграции из небольших городков и поселков. Поэтому рентабельным бизнес будет только в городах с населением, не менее чем 100- 200 тысяч чел.
• Потенциальными клиентами, на которых рекомендуется концентрировать всю работу бизнеса, являются семьи, принадлежащие к среднему и выше среднего классам, с семейным бюджетом не менее 30 −40 тысяч на каждого члена семьи.

4. Продажи и маркетинг

Маркетинговая стратегия как при открытии частного детского сада в формате билингва, так и его дальнейшее маркетинговое сопровождение, должно учитывать две особенности рынка частного дошкольного образования.

Первая особенность состоит в том, что целевая группа потенциальных клиентов имеет довольно сегментированную форму. Как правило, это молодые семьи, имеющие 1- 2 детей, со стабильным семейным доходом не ниже 30 — 40 тысяч рублей на человека. Это целевая аудитория, относящияся к среднему классу и верхнему его сегменту. Таким образом, направленность и контекст рекламы должны учитывать то, что это люди мобильные, занятые, образованные, любят путешествия, ценят качество и комфорт, тщательно прорабатывают каждый свой шаг.

Вторая особенность состоит в том, что рекламная кампания по услугам частного сада носит периодический характер, так как набор в группу проводится только один раз в год, как правило, в весенние и летние месяцы — непосредственно перед началом учебного сезона (в сентябре). Соответственно основные усилия по привлечению клиентов должны быть направлены в периоды, когда родители начинают выбирать, когда и в какой садик устроить свое чадо.

В соответствии с этими особенностями и условиями, в рамках настоящего бизнес-проекта предполагается использование следующих каналов распространения рекламы.

• Создание своего сайта, где кроме рассказа о том, что такое частный детский сад, какие у него программы имеются, также размещается информация о сотрудниках детсада, приводится расписание, распорядок дня, какие мероприятия будут и даже то, какое меню будет у детей. Здесь расчет делается на то, чтобы родители как можно больше получали актуальной и объективной информации о том, как дети проводят день в саду, кто и чем с ними будет заниматься.
• Создание страниц и аккаунтов соцсетях для оперативного информирования родителей обо всем, что происходит в детсаду, распространение информации среди потенциальных клиентов.
• Распространение рекламы через социальные учреждения, органы образования муниципалитета, через детские консультации, отделы образования и т.п.

Кроме этих форм рекламы также предусматривается несколько вариантов в оффлайн — это, например, участие воспитанников сада в культурных мероприятиях, проводимых в рамках муниципалитета среди дошкольников. Участие в творческих конкурсах, детских праздниках и утренниках. Это позволит не только расширить рекламное поле, но и позволит детям в некоторой степени социализироваться, так как малоформатные частные детские садики имеют некоторую изолированность и элитарность.

Начальный бюджет на рекламу, включая и создание интернет — сайта, составит 30 000 рублей. На ежемесячные рекламные мероприятия рекомендуется расходовать 10 000 руб.

5. План производства

Для правого оформления и организации бизнес-проекта билингвального детского сада, необходимо выполнить два действия: регистрация бизнеса и прохождение процедуры лицензирования дошкольного учреждения.

Для регистрации детского сада вполне достаточно формата ИП с упрощенной налоговой системой (6% от дохода). Время регистрации по стандартной процедуре занимает всего 3 рабочих дня и стоимость открытия ИП обойдется максимум в 10 000 рублей (с открытием банковского счета, постановок на налоговый учет).

Лицензирование. Деятельность всех детских образовательных, досуговых и прочих дошкольных заведений на территории РФ регулируется основным нормативным документом — Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

Для прохождения процедуры лицензирования в органах муниципального или регионального управления образованием, потребуется следующий состав документов:

• Заявление соответствующей формы.
• Учредительные документы детсада — выписка из федерального реестра регистрации ИП, Устав, свидетельство ИНН, личные документы учредителя.
• Правоустанавливающие документы на помещение детсада и прилегающей территории — договор аренды, технический паспорт на помещение, кадастровый паспорт. Кроме этого, предоставляются документы на пожарную и охранную сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования.
• Заключения комиссий СЭС (СанПиН 2.4.1. 31.47-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в помещениях жилого фонда») и МЧС о том, что помещение соответствует всем необходимым требованиям безопасности нахождения в них детей.
• Образовательные программы со списком всей методической и учебной литературы, включая фото, аудио, видео материалы и пособия.
• Сведения о персонале, включая информацию об образовании, опыте воспитательной работы с детьми дошкольного возраста.

Как показывает практика, общее время на получение лицензии через региональные административные департаменты, отделы образования, составляет порядка 3-4 месяцев. Это необходимо учитывать в графике открытия бизнеса.

6. Организационная структура

Базовым требованием ко всему персоналу, набираемому в штат частного детского сада в формате обучения на двух языках, является не только наличие квалификации, опыта и умения работать с маленькими подопечными, но и искренняя любовь к детям, без чего невозможно достичь высоких стандартов работы малоформатного детского учреждения.

В предлагаемом варианте проекта детсада будут задействованы следующие штатные позиции:

Директор-воспитатель. Кроме выполнения административных функций по управлению работой всего детсада, работой с клиентами, ведения первичной документации, работник на этой позиции также выполняет функции по ведению учебных и воспитательных занятий с детьми в рамках составленного учебного-методического плана. Претендент на эту вакансию должен иметь высшее профильное педагогическое, а также желательно филологическое образование, опыт работы в дошкольных учреждениях или младших классах школы не менее 5- 8 лет.

Воспитатель—няня. В обязанности этого сотрудника входит непосредственное участие в воспитательном и учебном процессе детей на протяжении всего дня и в рамках учебного — методического плана и уход за детьми. Оказывает помощь директору-воспитателю в проведении различных мероприятий, прогулка с детьми, соблюдение режима дня. Претендент на эту должность обязан иметь образование не ниже уровня колледжа, владеть английским языком на уровне не менее INERMEDIATE (не ниже IELTS 5). Опыт работы в дошкольных учреждениях не менее 3 лет.

Повар. Поскольку форма предоставления услуг детсада предусматривает полное дневное нахождение детей, то это предполагает 4 разовое питание детей. Соответственно требуется квалифицированный повар, имеющий опыт работы с детским питанием и квалификацию не ниже 4-5 разряда.

Бухгалтерские услуги, а также услуги медработника, контролирующего ежедневное состояние детей в саду, предлагается использовать на базе аутсорсинга. Все работники детсада должны иметь соответствующую медицинскую комиссию, позволяющую им работать в детском дошкольном учреждении.

Персонал	Кол-во	Зарплата на 1 сотрудника (руб.)	Зарплата Итого (руб.)
Директор — воспитатель	1	30 000	30 000
Воспитатель — няня	1	25 000	25 000
Повар	1	18 000	18 000
Бухгалтерия (аутсорсинг)	1	15 000	15 000
Медицинский работник (аутсорсинг)	1	15 000	15 000
Общий фонд ЗП руб.			102 000

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

7. Финансовый план

Для полноценной и эффективной работы детского сада при подборе помещения и выборе оборудования должны быть учтены все требования, регламентированные соответствующими нормативными документами.

Помещение для детского сада. При выборе помещения, предназначенного для детского сада, следует исходить в первую очередь из нормативов САНПИН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

К наиболее серьезным требованиям относятся следующие:

• общая площадь жилых помещений детсада (где будут находиться в течение дня дети) должна быть из расчета — 4 кв. м на, на 1 ребенка, при этом — 2.5 кв. м должно быть для игрового пространства и 1.8 кв. помещения, предназначенного для спальни.
• должны быть эвакуационные выходы шириной 1,2 м и высотой 1,9 м — причем, как минимум, два.
• детсад должен размещаться на первом этаже здания внутри жилого квартала, иметь обширную прилегающую территорию для прогулок и игр, пищеблок с вытяжками, туалетную комнату с четырьмя раковинами и детскими унитазами (для 10 — 20 детей).

Для предлагаемого проекта детского сада выбрано помещение общей площадью 120 кв., расположенное в жилом многоквартирном доме на первом этаже с площадью прилегающей территории порядка 100 кв. м, где расположена внешняя (уличная) игровая зона.

В составе общего расположения детсада находятся следующие помещения:

• Спальня
• Игровая
• Кухня
• Хозяйственный блок
• Офис — преподавательская, буфет
• Санузел для детей
• Санузел для взрослых
• Раздевалка

Кроме этого, помещения должны быть оборудованы пожарной сигнализацией, системой вентиляции, кондиционирования, предусмотрена охрана силами вневедомственной пультовой охраны, видеонаблюдение.

В данном проекте предполагается аренда помещения при непосредственной поддержке администрации муниципального образования и средняя ставка (цена) аренды составляет порядка 30 000 руб. в месяц.

Оборудование. Оборудования состоит из двух категорий. Первая категория предназначена для персонала и общего бытого обслуживания детского сада.

Сюда входит:

• Офисное оборудование для рабочего места директора-воспитателя, его помощника воспитателя-няни.
• Кухонное оборудование для приготовления пищи для детей из расчета на 10 — 12 человек, а также буфетное оборудование для персонала.
• Санитарное и хозяйственное оборудование для уборки и санитарной обработки.

Наименование оборудования	Кол-во	Цена одной шт.	Сумма (руб.)
Офисное оборудование учебного кабинета директор и воспитателя	1	8000	8 000
Обучающий и игровой медиа — комплекс	1	50 000	50 000
Оборудование внешней игровой площадки детсада	7	5 000	35 000
Учебный и дидактический материал (комплект)	12	2000	24 000
Кухонное оборудование + буфет (комплект)	2	10000	20 000
Мебель для игровой комнаты и группы, раздевалки (компл.)	12	10000	120 000
Мебель для спальной (компл.)	12	7 000	84 000
Хозяйственное и санитарное оборудование ед.	12	2000	24 000
Итого оборудования, руб.			365 000

Для оборудования помещений там, где будут заниматься, играть и отдыхать дети, необходимо приобретение:

• Мебель для игровой комнаты
• Мебель для спальной комнаты
• Мебель для детской столовой
• Игровые комплекты, в том числе и для несложных физических упражнений.
• Дидактические и обучающие материалы, включая медиа-комплекс для просмотра фильмов, мультфильмов, проигрывания музыки, пения, танцев и т.п.
• Обрудование детской внешней (придомовой) площадки игровыми формами: песочницей, качелями, горки, лестницы.

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

8. Факторы риска

Для бизнеса-проекта частного детского сада существуют, как общие риски, так и специфические.

К общей группе рисков относятся следующие факторы:

• риск снижения дохода, существующих и потенциальных клиентов, связанных с ухудшением экономической ситуации в стране, что неизбежно ведет к снижению спроса на услуги частного детсада:
• риск повышения стоимости аренды основного помещения детсада, резкий рост тарифов на коммунальные услуги.

Эта группа рисков может действовать, как временно, так и принять устойчивый длительный характер. Для их частичной нейтрализации вполне пригодны такие меры как, например, перевод режима детского сада с полного дневного содержания на режим «утро — обед». Это позволит сократить расходы за счет услуг питания в дошкольном учреждении, что позволит сохранить рентабельность на прежнем уровне без потери основной части клиентов.

К специфическим рискам частного детсада относятся:

• Риск ухудшения эпидемиологической обстановки в городе или районе, как по детским заболеваниям, так и по остальным типам инфекций, включая ОРВИ и пр. Этот риск может сопровождаться введением карантина во всем детском саду. Минимизация последствий такого риска для детского сада должна содержать меры медицинской профилактики, вакцинации.
• Риск неквалифицированных действий персонала. Несмотря на то, что подбор персонала в детский сад производится на основании очень строгих критериев, все же есть риск человеческого фактора, который может привести к негативным последствиям для детей детского сада. Для страхования такого типа риска наиболее оптимальным будет заключение страхового соглашения на предмет страхования ущерба, причиненного третьим лицам или страхование гражданской ответственности.

Кроме этих рисков также следует учесть и такие риски, как ужесточение требований к частным детским садам со стороны санитарного или пожарного надзора, со стороны законодательных инициатив местных властей и т.п.

По материалам: www.beboss.ru