Бизнес план аквапарка

1. Краткий инвестиционный меморандум

В настоящее время открытие аквапарка является перспективным видом бизнеса. Для этого существует ряд причин. Во-первых, низкая конкуренция на рынке в городах нашей страны. Множество действующих аквапарков изношены и не могу предоставить высокий уровень сервиса. Во-вторых, дефицит предложения по сравнению с постоянно увеличивающимся спросом. В-третьих, данный бизнес является высокомаржинальным, что выражается в достаточно быстром, учитывая размер капитальных вложений, сроке окупаемости проекта, который составляет 9 лет, точка безубыточности — 4 месяца.

Для открытия аквапарка потребуется штат из 43 человек. Также необходимо учесть затраты на покупку земельного участка и строительство нового административного здания. Минимальная площадь земли, с учетом собственной парковки составит 100 соток, площадь здания — 5 000 м2.

Среднее ежегодное количество посетителей составляет 80 000 человек. Аквапарк является круглогодичным. Включает в себя горки, аттракционы, игровые зоны для детей и другие развлечения. Средняя стоимость разового посещения на 5 часов для 1 взрослого составляет 850 рублей, для детей — 500 рублей. Учитывая постоянно растущий спрос и отсутствие качественных предложений в разных городах нашей страны, проект показывает хорошие финансовые показатели:

Сумма первоначальных инвестиций — 162 600 000 рублей

Средняя ежемесячная прибыль — 1 536 719 рублей

Срок окупаемости — 9 лет

Точка безубыточности — 4 месяца

Рентабельность продаж — 27%

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Сегодня все большее количество людей желают отдохнуть на водоемах или в бассейне. Природные водоемы быстро надоедают, а возможность построить собственные бассейн дома или выезжать постоянно на курорт имеется не у каждого. Отличная возможность окунуться в лето — аквапарк.

Открывать аквапарк необходимо в городе с населением не менее 800 000 человек. Общая площадь здания составит 5 000 м2. Располагать здание необходимо в черте города или за городом рядом с главными магистралями. Минимальный срок строительства здания с получением необходимых разрешений составит примерно 2 года.

Основными услугами аквапарка является предоставление развлекательных водных услуг — аттракционы, горки и другие.

Для открытия аквапарка потребуется:

• Приобрести земельный участок
• Разработать строительную документацию
• Построить крытых комплекс
• Благоустроить территорию возле здания
• Построить 2 бассейна внутри комплекса
• Произвести монтаж аттракционов и игровых площадок

Из оборудования потребуется заказать:

• Игровые площадки
• Аттракционы (горки)
• Фонтаны и водопады
• Надувные круги
• Спасательные жилеты
• Сауны (собранные)
• Прочее оборудование (вкл. спортивное оборудование)

Обязательно позаботьтесь об установке современных систем канализации, вентиляции, кондиционирования. Также обратите внимание на системы очистки воды. Следите, чтобы отделочные материалы соответствовали требованиям ГОСТ, так как по окончании будет оформляться вся разрешительная документация и разрешение на ввод в эксплуатацию здания, а именно:

• разрешение Комитета по градостроительству и архитектуре
• разрешение Государственной пожарной инспекции
• Разрешение Санитарно-эпидемиологической службы

Помимо разработки проектной документации и строительства самого здания, необходимо пристальное внимание уделить законодательству, регулирующее строительство:

• Градостроительный кодекс РФ
• ФЗ «Технический регламент о безопасности аттракционов»

Соблюдая все технические требования и регламенты документы, здание будет введено в эксплуатацию.

3. Описание рынка сбыта

Главным фактором, определяющий успех аквапарка как бизнес-проекта, является выгодное расположение, а так количество и качество оказываемых услуг.

Основной целевой аудиторией аквапарка являются семьи, а также молодые люди, проживающие в вашем регионе. Также посетителями могут быть жители соседних городов и регионов. Для данного бизнеса характерно изменение спроса в течение недели. Пик спроса приходится на выходные дни.

Поэтому продумывать ценовую политику и программу мероприятий необходимо исходя из этих двух факторов.

Ценовой сегмент услуги — средний. Для каждой возрастной группы свои цены. Необходимо отметить, что для детей до 3-х лет посещение является бесплатным. В стоимость одного билета включены все услуги на протяжении 5 часов, включая использование сауны.

Также на территории располагается фуд-корт общей площадью 1 300 м2. Данные помещения сдаются в аренду сторонним арендаторам.

Далее посещаемость можно увеличивать за счет открытия новых аттракционов, программы для детей, проводить шоу, выступления и мероприятия.

В настоящее время спрос на данные услуги увеличивается. Основной причиной является снижение доходов населения, что приводит к сокращению отдыха за границей. Учитывая данный фактор и также предоставляя высокий уровень сервиса, можно быстрее достичь срока окупаемости проекта и получать постоянную прибыль.

Также необходимо внедрить систему лояльности для постоянных клиентов. Это позволит привлечь дополнительных клиентов, а также увеличить частоту посещаемости действующих клиентов.

4. Продажи и маркетинг

Рекламную кампанию для аквапарка необходимо разрабатывать еще задолго до открытия. Над разработкой должны трудиться как штатные сотрудники компании, так и внешние фрилансеры или компании, занимающиеся интернет-маркетингом.

При разработке рекламной кампании необходимо составить список каналов продвижения и по результатам анализа их эффективности определить наиболее выгодные.

Для рекламной кампании необходимо использовать как оффлайн, так и онлайн каналы привлечения.

Основным оффлайн-источником привлечения клиентов будет реклама на федеральных и региональных каналах, реклама на билбордах и стендах в городе, в средствах массовой информации и журналах по отдыху и развлечениям. Проведите масштабное мероприятие открытия.

Для рекламы в Интернете наиболее эффективна будет контекстная реклама, так как она позволит охватить наибольшее количество потенциальных потребителей. Обязательно ведите социальных сети вашего аквапарка, отмечайте значимые события и мероприятия. Приглашайте СМИ на мероприятия и шоу.

5. План производства

Для открытия аквапарка необходимо выполнить следующие этапы:

• Регистрация юридического лица — ИП или ООО
• Подобрать персонал
• Подобрать и приобрести необходимый земельный участок
• Составить проектную документацию для строительства здания
• Получить разрешение на строительство
• Построить здание и осуществить благоустройство территории
• Получить разрешение на ввод в эксплуатацию
• Осуществить пусконаладочные работы
• Начать работу и привлечение клиентов

Этап/ Продолжительность, квартал	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
Регистрация юридического лица
Подбор персонала
Подбор земельного участка
Составление проектной документации
Разрешение на строительство
Строительство
Разрешение на ввод в эксплуатацию
Пусконаладочные работы
Начало работы

Открытие ИП (ОКВЭД 92.72 — «Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенные в другие группировки»). Далее необходимо встать на налоговый учет. Оптимальная схема налогообложения — УСН (налогооблагаемая база — «доходы»). Лицензирование данной деятельности отсутствует. Необходимо только получить разрешительную документацию на строительство.

После регистрации юридического лица необходимо открыть счет в банке.

Следующий этап — найм необходимого персонала. Далее вместе с командой необходимо найти подходящий земельный участок и приобрести его. Потом составьте проектную документацию для вашего здания, утвердите план в соответствующих органах.

Далее начинайте строительство. Средний срок строительства составляет 1 год. По результатам окончания строительства получите разрешение на ввод в эксплуатацию, проведите пусконаладочные работы на объекте.

Далее начинайте работу и массовую рекламную кампанию.

6. Организационная структура

Для открытия аквапарка потребуется штат из 43 человек:

• Генеральный директор
• Администратор
• PR-директор
• Спасатель-инструктор (5 человек)
• Специалист по оборудованию (3 человека)
• Кассир (5 человек)
• Гардеробщик (4 человека)
• Маркетолог (3 человека)
• Бухгалтер (3 человека)
• Инженер (2 человека)
• Электрик (2 человека)
• Специалист по закупкам (2 человека)
• Специалист по аренде
• Уборщица (4 человека)
• Аниматор (4 человека)
• Специалист по развитию бизнеса (2 человека)

Должность генерального директора занимает наемный сотрудник, который представляет нашу компанию в органах и координирует работу всего центра.

В обязанности администратора входит координация оперативной работы в аквапарке. PR-директор занимается продвижением компании в средствах массовой информации, а также взаимодействует с ними. В подчинении у PR-директора находятся штатные маркетологи, которые занимаются продвижением, ведением наших социальных сетей, а также разработкой рекламной кампании, взаимодействуют с внешними компаниями по интернет-маркетингу и фрилансерами.

В обязанности спасателя-инструктора входит первичный инструктаж, работа и помощь на аттракционах.

Специалист по оборудованию ответственен за корректную работу всего оборудования (аттракционов), а также за устранение неполадок.

В бухгалтерии работают штатные специалисты. Инженеры и электрики ответственны за функционирование инженерных систем здания.

Специалист по закупкам отвечает за работу в период строительства. Он подбирает поставщиков строительной продукции, а также закупает материалы на текущие нужды в период эксплуатации объекта. Специалист по аренде заключает договоры с потенциальными арендаторами на территории центра, отбирает наиболее интересные предложения.

Специалисты по развитию бизнеса ответственны за работу с корпоративными клиентами, к которым относятся отели, рестораны и другие общественные места, где можно разместить информацию о нашем центре.

Фонд оплаты труда, руб.

Постоянные расходы	Оклад	Количество сотрудников	Сумма
Генеральный директор	150 000	1	150 000
Администратор	80 000	1	80 000
PR-директор	60 000	1	60 000
Спасатель-инструктор	45 000	5	225 000
Специалист по оборудованию	40 000	3	120 000
Кассир	25 000	5	125 000
Гардеробщик	20 000	4	80 000
Маркетолог	50 000	3	150 000
Бухгалтер	55 000	3	165 000
Инженер	35 000	2	70 000
Электрик	35 000	2	70 000
Специалист по закупкам	50 000	2	100 000
Специалист по аренде (точки общепита)	50 000	1	50 000
Уборщица	20 000	4	80 000
Аниматор	35 000	4	140 000
Специалист по развитию бизнеса	50 000	2	100 000
Страховые взносы			529 500
Итого ФОТ			2 294 500

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

7. Финансовый план

Капитальные затраты на открытие аквапарка, руб.

Наименование	Количество	Цена за 1 шт.	Обшая сумма
Игровые площадки	2	5 000 000	10 000 000
Аттракционы (горки)	1	30 000 000	30 000 000
Круг надувной	800	3 000	2 400 000
Спасательные жилеты	1000	1 000	1 000 000
Фонтаны	2	1 000 000	2 000 000
Сауны	2	1 000 000	2 000 000
Прочее оборудование (вкл. спортивный инвентарь)	1	1 500 000	1 500 000
Итого:			45 400 000

Инвестиции на открытие, руб.

Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений	50 000
Составление проектной документации (вкл. Дизайн-проект)	6 000 000
Вывеска	500 000
Рекламные материалы	300 000
Стоимость покупки земельного участка	3 000 000
Стоимость ремонта комплекса	6 000 000
Стоимость асфальтирования парковки	6 000 000
Стоимость строительства здания	75 000 000
Стоимость строительства взрослого бассейна	15 000 000
Стоимость строительства детского бассейна	5 000 000
Закупка оборудования	45 400 000
Получение разрешительной документации	200 000
Прочее	150 000
Итого	162 600 000

Общая сумма затрат на открытие составляет 162 600 000 руб, включая все затраты на строительство и закупку оборудования. Средняя стоимость разового посещения для взрослого человека составляет 850 руб, для детей — 500 руб. Средняя ежемесячная выручка составляет 1 536 719 руб.

Табл. Ежемесячные затраты, руб.

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления)	2 294 500
Амортизация	684 722
Коммунальные услуги	1 500 000
Реклама	200 000
Непредвиденные расходы	150 000
Итого	4 829 222

План проадж на 24 месяца, проноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса предстевлен в финансовой модели.

8. Факторы риска

К основным рискам проекта можно отнести:

• Увеличение стоимости строительства

Данный риск связан с тем, что в период строительства стоимость может серьезно увеличиться. Для снижение данного риска необходимо тщательно составлять проектную документацию, а также строительную смету, учитывая все статьи затрат.

• Низкое качество оборудования

Достаточно распространенная проблема, которая несет в себе угрозу безопасности клиентов. Для снижения риска необходимо приобретать только проведенное оборудование и материалы мировых лидеров, что в дальнейшем позволит сократить потери и снизить риск несчастных случаев.

• Сокращение спроса

Данный риск связан с ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, к сокращению спроса на услуги. Снизить влияние можно за счет изменения как ценовой политики, так и системы лояльности для клиентов, что позволит сохранить спрос на высоком уровне.

По материалам: www.beboss.ru